Dokumen batch akan sangat berguna jika kamu menggunakan sistem FIFO dalam pengelolaan produk.
Untuk menggunakan dokumen batch berikut ini caranya :
1. Masuk ke Persediaan > Barang dan tekan tombol Tambah untuk membuat kategori baru
2. Pada serial number type pilih batch
Jika sudah tekan Simpan.
Cara menggunakan fitur batch.
fitur batch ini bisa digunakan pada dokumen :
- Receipt
- AP Invoice
- AP Return Invoice
- Goods Issue
- AR Invoice
- AR Return Invoice
- Stock Adjustment
- Stock Transfer
Pada dokumen kamu tinggal masukkan serial number.
Kamu tinggal pilih serial number batch yang sudah dibuat.
Jangan lupa masukkan kuantitas dari produk yang ingin diproses, Jika sudah tekan Simpan.
Jika sudah tekan simpan, maka faktur berhasil disimpan
